甘孜日報 2021年03月10日
（2021年2月3日在甘孜藏族自治州第十二屆人民代表大會第五次會議上）
甘孜藏族自治州財政局局長 文建國
各位代表：
受州人民政府委托，向本次大會報告2020年全州財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情巨大壓力，在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下，全州財政系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆五中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、州委全會精神，落實全省財政工作會議和州委經(jīng)濟工作會議部署，緊扣州委“圍繞一個目標(biāo)、突出兩個關(guān)鍵、抓好三件大事、補齊四大短板、夯實五大基礎(chǔ)、實施六大戰(zhàn)略”總體工作格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，深入推進財稅改革，全面加強財政管理，不斷探索創(chuàng)新，進一步拓展和發(fā)揮財政職能作用，努力促進和服務(wù)全州經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，各項工作有序有力有效開展，全州財政運行情況良好。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。
收入保持穩(wěn)定增長。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，緊緊抓住耕地占用稅適用稅率調(diào)標(biāo)、水電行業(yè)穩(wěn)步增長、國有資產(chǎn)（資源）有償使用等增收因素，依法組織收入。全州地方一般公共預(yù)算收入首次突破40億元，完成401097萬元，完成預(yù)算的105.55%，增長17.57%，其中：稅收收入252843萬元，占比為63.04%，非稅收入148254萬元，占比為36.96%。州級（含海管局，下同）一般公共預(yù)算收入完成116024萬元，完成預(yù)算的101.28%，增長13.78%，其中：稅收收入80277萬元，占比為69.19%，非稅收入35747萬元，占比為30.81%。
支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全州一般公共預(yù)算支出創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)4538759萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.83%，同比增長12.86%。州級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)1476601萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.14%，同比增長73.91%。全州行政成本方面支出835846萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為18.42%；保民生方面支出3126297萬元，占比為68.88%，較上年提高0.28個百分點；支持發(fā)展方面支出98648萬元，占比為2.17%；支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出477968萬元，占比為10.53%。
收支預(yù)算總體平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為4940859萬元。收入總量減去當(dāng)年支出4538759萬元、上繳省支出67142萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出78600萬元后，全州結(jié)存資金256358萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金107538萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的148820萬元。
州級一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府一般債券資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為1646691萬元。收入總量減去當(dāng)年支出1476601萬元、上繳省支出24000萬元、償還地方政府一般債務(wù)支出63260萬元后，州級結(jié)存資金82830萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54858萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用27972萬元。2020年全州和州級預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
州級一般公共預(yù)算超收收入1465萬元（州本級超收5203萬元、海管局短收3738萬元），全部按規(guī)定補充州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
州級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費4133萬元（州本級4000萬元、海管局133萬元），主要用于：新冠疫情防控經(jīng)費471.63萬元（州級424.63萬元、海管局47萬元）、救災(zāi)物資儲備經(jīng)費200萬元、丹巴縣“6·17”梅龍溝山洪泥石流災(zāi)害補助500萬元、九龍縣泥石流災(zāi)害補助200萬元、九龍縣“4·1”火災(zāi)撲救專項經(jīng)費150萬元、州級抗災(zāi)草料基地運轉(zhuǎn)維持經(jīng)費150萬元、冬令春荒補助資金70.91萬元、城鄉(xiāng)居民住房地震保險保費補貼36.38萬元。剩余2354.08萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（州級2268.08萬元、海管局86萬元）。
州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付3962萬元，主要用于安排州級機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補助等基本支出及新增民生支出。
州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31969萬元（州本級30456萬元、海管局1513萬元），主要用于：兩河口林地補償費對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規(guī)定補充54858萬元后，2020年末余額為55725萬元（州本級55690萬元、海管局35萬元）。
2.政府性基金預(yù)算。
全州政府性基金收入實現(xiàn)106257萬元，完成預(yù)算的464.49%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府專項債券資金等收入170832萬元后，可供安排的收入總量為277089萬元。全州政府性基金支出實現(xiàn)235206萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.52%，主要用于機場建設(shè)、征地補償、土地開發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當(dāng)年支出235206萬元、專項債券還本支出11800萬元、調(diào)出資金5443萬元后，全州結(jié)余資金24640萬元。
州級政府性基金收入實現(xiàn)25057萬元（州本級25055萬元，主要是代省上征收的雅康高速建設(shè)的基金收入；海管局2萬元），完成預(yù)算的1172.53%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助、地方政府專項債券、上年結(jié)余資金等71491萬元后，可供安排的收入總量為96548萬元（州本級96379萬元、海管局169萬元）。州級政府性基金支出實現(xiàn)92170萬元（州本級92155萬元、海管局15萬元），完成調(diào)整預(yù)算的96.14%。收入總量減去當(dāng)年支出92170萬元、調(diào)出資金675萬元后，州級結(jié)余資金3703萬元（州本級3549萬元、海管局154萬元）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)20353萬元，完成年初預(yù)算的538.72%（主要是康定市增收14764萬元，包括卡拉卡爾產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入7980萬元、大渦函礦權(quán)轉(zhuǎn)讓收入50萬元、轉(zhuǎn)讓鋪面收入1070萬元、廉租房購房款3700萬元、二道橋溫泉轉(zhuǎn)讓收入1964萬元），完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上年結(jié)余資金757萬元后，可供安排的收入總量為21110萬元。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)19886萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算6336萬元），完成調(diào)整預(yù)算的94.21%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等支出。收入總量減去支出后，全州結(jié)余資金1224萬元。
州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)4652萬元，完成年初預(yù)算137.03%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上年結(jié)余資金684萬元后，可供安排的收入總量為5336萬元。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)4456萬元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算1396萬元），完成預(yù)算的83.51%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強，促進國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)內(nèi)生動力，以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后，州級結(jié)余資金880萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。
全州社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)206362萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.22%；加上上年結(jié)余資金371061萬元后，可供安排的收入總量為577423萬元。全州社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)151818萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.37%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，全州滾存結(jié)余資金425605萬元。
州級社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)179621萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.17%；加上上年結(jié)余資金316054萬元后，可供安排的收入總量為495675萬元。州級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)134595萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.77%，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，州級滾存結(jié)余資金361080萬元。
需要說明的是：全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為快報數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向州人大常委會報告。
以上2020年全州及州級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。
（二）落實州人大預(yù)決算審查意見情況
2020年，全州財政系統(tǒng)按照州十二屆人大四次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見，深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實審計整改要求。
一是認(rèn)真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案2件，反饋滿意率達到100%。二是認(rèn)真落實州人大常委會《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2019年州級決算和2020年1至6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告>的審議意見》，及時將貫徹落實情況報送州人大常委會。三是認(rèn)真整改書記州長經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)的問題，涉及財政方面的15個問題已全面完成整改。四是認(rèn)真整改《州審計局關(guān)于州本級2019年度財政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問題，對18個問題已全面完成整改。
2.著力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。
支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。一是發(fā)揮財政職能職責(zé)?；I集中央、省、州、縣（市）財政扶貧資金91.49億元。二是管好用好四項基金。累計籌集四項扶貧基金14.22億元，其中：教育扶貧救助基金1.21億元、衛(wèi)生扶貧救助基金1.39億元、產(chǎn)業(yè)扶持基金8.98億元，扶貧小額信貸資金2.64億元。三是加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，2020年全州整合涉農(nóng)資金35.79億元。四是組建致貧返貧監(jiān)測對象臨時救助基金。制定《甘孜州防止致貧返貧監(jiān)測幫扶管理暫行辦法》、《甘孜州縣（市）級致貧返貧監(jiān)測對象臨時救助基金使用管理暫行辦法》，縣（市）按照不低于100萬元的額度籌集資金組建臨時救助基金（海螺溝管理局按不低于30萬元的規(guī)模組建），主要用于救助在享受所有幫扶政策基礎(chǔ)上仍存在困難的致貧返貧監(jiān)測對象在教育、醫(yī)療、住房、生活方面的救助。
支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。制定并印發(fā)了《甘孜州政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案的通知》《甘孜州防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險實施方案》等債務(wù)管理辦法，制定了分年化解方案，嚴(yán)格落實化債措施，妥善化解隱性債務(wù)存量，將化債成效納入績效目標(biāo)考核、將債務(wù)風(fēng)險管控納入問責(zé)管理、將債務(wù)風(fēng)險預(yù)警納入通報約談機制，切實規(guī)范全州政府債務(wù)管理，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。截至2020年底，全州政府債務(wù)余額103.16億元，嚴(yán)格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額116.1億元以內(nèi)。全州債務(wù)率約21%。其中：州本級債務(wù)率約27%；縣級債務(wù)率約18%。全州或有債務(wù)6.62億元。通過預(yù)算安排，全州已納入償還到期債券資金13702萬元,償還存量債務(wù)資金2126.76萬元。全州化解隱性債務(wù)3.99億元，余額減少至24.15億元，隱性債務(wù)余額實現(xiàn)只減不增。
支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全面踐行綠水青山就是金山銀山的理念，用財政的“真金白銀”護好甘孜大地的綠水青山。累計安排城鎮(zhèn)污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進方案資金13.6億元；及時分配下達州本級國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金0.54億元,各縣重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金6.96億元。為打贏污染防治攻堅戰(zhàn)提供了有力保障。
3.有力支持全州經(jīng)濟社會發(fā)展。
一是財政收入持續(xù)保持增長。面對新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟下行壓力依然嚴(yán)峻、減稅降費力度進一步加大對財政收入的影響，州縣財稅部門通過壓實責(zé)任、提前謀劃、加強征管等措施，強化上下聯(lián)動、部門協(xié)調(diào)，精準(zhǔn)施策，積極組織收入。在提前一個月實現(xiàn)“開門紅”目標(biāo)基礎(chǔ)上，順利完成“雙過半”目標(biāo)，收入增幅連續(xù)8個月排名全省第一。二是重點支出保障有力，籌集落實工資、扶貧資金、基本民生支出專項庫款保障資金158億元，防范庫款支付風(fēng)險。嚴(yán)控預(yù)算追加事項，按照法定時限及時下達各類轉(zhuǎn)移支付資金，落實《甘孜州州級部門項目支出預(yù)算執(zhí)行進度考核暫行辦法》和《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》，督促加快資金支出進度。三是積極財政政策持續(xù)發(fā)力。深入貫徹“積極的財政政策更加積極有為”的決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。牢固樹立“過緊日子”思想,按照10%的比例繼續(xù)壓減一般性支出,按照3%的比例繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費支出，全州共壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出1.3億元。繼續(xù)盤活財政存量資金，將難以支出的長期沉淀資金一律收回，統(tǒng)籌用于急需的重點領(lǐng)域，全州盤活財政存量資金147.91億元，盤活率99.28%。全面承接落實中央、省、州關(guān)于疫情防控的支持政策，通過發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補貼和穩(wěn)崗返還補貼，落實各項減稅降費和財政獎補政策，推進實施“戰(zhàn)疫貸”政策，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，助力我州企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，安排106戶中小企業(yè)和個體工商戶疫情期間補助資金727.39萬元、支持102戶企業(yè)申請電費補貼10.94萬元、支持1080戶企業(yè)申請減免房租878.43萬元、發(fā)放351家企業(yè)穩(wěn)崗補貼760.96萬元、發(fā)放41家困難企業(yè)穩(wěn)崗返還補貼1834.16萬元、發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”2.52億元。同時，爭取2020年抗疫特別國債資金3.34億元、新增專項債券9.29億元、一般債券5.4億元，重點用于支持我州抗疫防控、醫(yī)療救治、基礎(chǔ)設(shè)施提升等項目建設(shè)。四是切實貫徹落實中央、省新增財政資金直達基層、惠企利民的要求，高度重視、周密組織、精準(zhǔn)施策，確保資金直達第三方，盡快落地見效。全年共到位直達資金30.63億元，已全部分配下達，資金撥付28.1億元，進度為91.7%。
4.大力支持新冠疫情防控阻擊戰(zhàn)。
各級財政投入疫情防控補助資金5.1億元(含抗疫特別國債用于疫情防控方面資金2.6億元)，用于疫情防控工作。一是有力保障患者醫(yī)療救治經(jīng)費。對確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療救治費用,在基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等按規(guī)定支付后,個人負(fù)擔(dān)部分由財政給予補助。二是有力保障一線工作人員臨時補貼。配合州衛(wèi)健委指導(dǎo)各地建立一線工作人員管理臺賬，做好人員補助審核報送和經(jīng)費結(jié)算工作。三是有力保障緊急采購需要。積極支持相關(guān)單位實施防控處置急需設(shè)備、物資緊急采購，保障醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展疫情防控工作急需的防護、診斷、治療專用設(shè)備和快速診斷試劑采購。
5.切實保障和改善民生。
深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，守住民生底線、完善民生政策體系、持續(xù)加大民生投入，共撥付30件民生實事和全州24件民生實事資金32.6億元，執(zhí)行進度達96.59%。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政資金重點用于教育助學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、百姓安居、文化體育、交通建設(shè)等領(lǐng)域。
6.縱深推進財政改革。
一是持續(xù)推進轉(zhuǎn)變財政支持方式，對《甘孜州“六大戰(zhàn)略”財政獎補辦法》進行了修改完善，制定出臺了《甘孜州州級財政獎補辦法（試行）》，全年兌現(xiàn)財政獎補資金1.12億元。二是完善預(yù)算管理制度，制定出臺了《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》，從支出進度、盤活存量、國庫管理、信息公開、其他工作等5個方面對縣（市）財政管理工作進行考核；根據(jù)州級預(yù)算管理中存在的問題和難點，印發(fā)了《關(guān)于進一步加強預(yù)算管理的通知》，從資金分配管理、預(yù)算調(diào)整（調(diào)劑）管理、存量資金管理等3個方面，對加強預(yù)算管理作出了詳細(xì)規(guī)定。三是積極開展“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點工作，在“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”工作的基礎(chǔ)上，引進“區(qū)塊鏈”技術(shù)，率先在瀘定縣開展“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點，將財政資金從下達到形成資產(chǎn)的全過程納入監(jiān)管，著力提升預(yù)算管理水平和財政資金使用績效。四是繼續(xù)深入開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，截至2020年底，全州受益群眾社會保障卡持有率100%實現(xiàn)全覆蓋，納入平臺發(fā)放補貼項目數(shù)量85個，通過平臺共發(fā)放補貼資金21.03億元，受益群眾達249.47萬人次，免費推送補貼發(fā)放信息182.50萬條。五是全面推進財政借墊款清理消化“三年攻堅行動”，按照依法依規(guī)、分類處置的原則，全州共清理處置財政借墊款4.87億元。六是財政監(jiān)督范圍不斷延伸。完成60個州本級項目的財政評審工作，綜合審減率9.88%。組織開展內(nèi)部控制、年度會計監(jiān)督檢查、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理等專項監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題101個，已督促相關(guān)單位落實整改。七是深入推進預(yù)算績效管理。州級代編預(yù)算和部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)管理覆蓋率均達99.7%。2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)（除涉密信息外）公開率達100%。八是深入推進財政改革兩年攻堅工作。按照省財政廳“橫向到邊，縱向到底”的工作要求，全州共實施8大類73項改革事項，已全部完成銷號。九是完善政府購買服務(wù)政策體系，不斷擴大政府購買服務(wù)范圍和領(lǐng)域，全州政府購買服務(wù)項目實施130個，預(yù)算資金2.87億元，同比增長19.18%。
二、2021年財政預(yù)算草案
根據(jù)州委確定的2021年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點任務(wù)，按照從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求，收入預(yù)算安排實事求是、積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算安排堅持“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出，優(yōu)先安排基本民生支出，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，盡力保障“六大戰(zhàn)略”等重點支出。
（一）全州財政預(yù)算草案
在綜合考慮宏觀經(jīng)濟下行，減稅降費、疫情對經(jīng)濟的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟復(fù)蘇政策等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點項目開工等積極增收因素，以及2021年GDP預(yù)安排情況和“十四五”財政收入預(yù)期目標(biāo)，2021年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為437196萬元，增長9%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助1245681萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16297萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金2974萬元；扣除上繳省支出17438萬元后，收入總量為1684710萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省提前通知的其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助396827萬元、專項轉(zhuǎn)移支付11511萬元、上年結(jié)余148820萬元后，收入總量達到2241868萬元。按照收支平衡原則，全州一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2241868萬元。
全州政府性基金收入為59878萬元，加上上年結(jié)余24640萬元、上級提前告知轉(zhuǎn)移支付3286萬元，收入總量為87804萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出為87804萬元，主要用于土地開發(fā)和雅康高速過境段建設(shè)等支出。
全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為7533萬元，加上上年結(jié)余資金1224萬元，收入總量為8757萬元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為8757萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
全州社會保險基金收入預(yù)算為208718萬元，加上上年結(jié)余資金425605萬元，收入總量為634323萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全州社會保險基金支出預(yù)算為144942萬元，結(jié)余資金為489381萬元。
需要說明的是：全州2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2020年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2021年收支政策進行的代編預(yù)算。待各縣（市）預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后，屆時再將匯總情況報州人大常委會備案。
（二）州級財政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。
（1）收入預(yù)算。
結(jié)合州級稅源實際以及非稅收入情況，州級（含海管局，下同）2021年一般公共預(yù)算收入安排為126793萬元（州本級122269萬元、海管局4524萬元），增長9%。加上中央、省稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助201894萬元（州本級200212萬元、海管局1682萬元）、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入用于民生方面的資金1207萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8055萬元（州本級8020萬元、海管局35萬元）；扣除上繳省支出2301萬元后（州本級2283萬元、海管局18萬元），可安排財力為335648萬元（州本級329425萬元、海管局6223萬元）。
（2）支出預(yù)算。
按照收支平衡的原則，安排支出335648萬元，其中：
安排基本支出239251萬元（州本級233255萬元、海管局5996萬元）。其中：個人性支出214366萬元（州本級208864萬元、海管局5502萬元），部門公用支出24885萬元（州本級24391萬元、海管局494萬元）。主要用于人員工資、津補貼、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補助、年度績效考核獎勵資金等。
安排部門專項支出34536萬元（州本級34309萬元、海管局227萬元）。主要用于部門開展上級部門、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù)、海螺溝旅游宣傳營銷和門票站工作經(jīng)費所需支出。
安排民生支出13409萬元。主要用于支持教育發(fā)展，提升社會保障水平，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，強化衛(wèi)生計生保障等方面支出。其中：教育方面1041萬元、社會保障和就業(yè)方面3777萬元、醫(yī)療衛(wèi)生方面1866萬元、農(nóng)業(yè)方面6436萬元（含州級財政專項扶貧資金3200萬元）、文化方面119萬元、科技方面170萬元。
安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出9398萬元。主要用于財政獎補、園區(qū)發(fā)展和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。
安排支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2741萬元。主要用于專項規(guī)劃和政府財政投資評審等方面支出。
安排地方政府債務(wù)還本付息支出1060萬元。主要用于州級2021年隱性債務(wù)還本60萬元，地方政府債務(wù)付息1000萬元。
安排州委州政府其他各項重點工作支出31253萬元。主要用于甘孜新區(qū)建設(shè)經(jīng)費、州委州政府重大活動經(jīng)費、州委州政府會議經(jīng)費、春節(jié)慰問經(jīng)費、開展“感黨恩、愛祖國、守法制、奔小康”（社會主義核心價值觀）群眾性主題宣傳教育活動、人才引進培養(yǎng)、國防后備力量建設(shè)、甘孜新區(qū)指揮部專項經(jīng)費、應(yīng)急管理專業(yè)隊伍經(jīng)費、全州智能交通項目建設(shè)經(jīng)費、干部換屆專項經(jīng)費、掃黑除惡工作專項經(jīng)費等支出。
安排總預(yù)備費4000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
省財政提前通知其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助206187萬元（州本級206060萬元、海管局127萬元）、專項轉(zhuǎn)移支付11511萬元，主要安排用于基層組織運行維護、生態(tài)保護、社保、財政扶貧、農(nóng)村綜合改革等方面支出。
州級上年結(jié)余資金27972萬元，主要用于政策性保險財政補助、交通建設(shè)、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育現(xiàn)代化推進工程、水生態(tài)治理、災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、航線補貼等方面。
按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8055萬元（州本級8020萬元、海管局35萬元）安排2021年支出后，州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為47670萬元（州本級47670萬元）。
需要說明的是：由于年初財力不足，按不能編赤字預(yù)算的要求，尚有部分支出未安排或存在缺口，對超年初財力的支出需求，在年度執(zhí)行中多渠道籌集資金盡力保障。一是統(tǒng)籌上級專項轉(zhuǎn)移支付資金安排；二是積極盤活財政存量資金、努力向上爭取新增財力安排。主要是地方政府債券付息支出、康定機場集團航線補貼、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口補助等支出。
2.政府性基金預(yù)算。
州級政府性基金收入預(yù)算為26920萬元。加上上年結(jié)余資金3703萬元（州本級3549萬元、海管局154萬元）、提前告知上級補助181萬元，收入總量為30804萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，州級政府性基金支出為30804萬元（州本級30650萬元、海管局154萬元），主要用于雅康高速康定過境段建設(shè)和土地開發(fā)等支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為4030萬元，加上上年結(jié)余資金880萬元，收入總量為4910萬元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為4910萬元。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調(diào)入一般公共預(yù)算支出。
4.社會保險基金預(yù)算。
州級社會保險基金收入預(yù)算為181028萬元，加上上年結(jié)余資金361080萬元，收入總量為542108萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，州級社會保險基金支出預(yù)算為126666萬元，結(jié)余資金為415442萬元。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高州級醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
以上州級財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。州級86個部門2021年的部門預(yù)算和項目預(yù)算績效目標(biāo)（草案）已全部報送大會，請予審查。
三、2021年財政改革與管理工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，全州財政系統(tǒng)將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入落實中央第七次西藏工作座談會和省委涉藏工作會議精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動綠色高質(zhì)量發(fā)展為主題，以加快融入全省經(jīng)濟文化體系為方向，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以社會穩(wěn)定、生態(tài)安全為根本保障，緊緊圍繞建設(shè)美麗生態(tài)和諧社會主義現(xiàn)代化新甘孜“一個目標(biāo)”，突出長治久安和高質(zhì)量發(fā)展“兩個關(guān)鍵”，統(tǒng)籌推進國家全域旅游示范區(qū)、國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全國市域社會治理現(xiàn)代化示范州“三創(chuàng)聯(lián)動”，切實抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、民生“四件大事”，大力實施依法治州、生態(tài)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通先行、產(chǎn)業(yè)富民、新型城鎮(zhèn)化“六大戰(zhàn)略”，融入新發(fā)展格局，落實好積極的財政政策，抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)保障和改善民生，推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預(yù)算績效管理水平，促進全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）落實積極的財政政策，支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長
承接落實國家減稅降費政策，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，夯實增收基礎(chǔ)。全面落實促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措，聚焦民營經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實做好財政資金和政策保障，提升財政服務(wù)實體經(jīng)濟效率。進一步轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式，強化獎補資金管理，提高資金使用績效。積極穩(wěn)妥推進政府購買服務(wù)、融資擔(dān)保體系建設(shè)等工作，在更廣泛的領(lǐng)域撬動更大規(guī)模的社會資本加入我州經(jīng)濟社會發(fā)展的行列，減輕財政壓力。
（二）緊扣財政年度收支任務(wù)，加強預(yù)算執(zhí)行管理
圍繞年度收入預(yù)期目標(biāo)，依法依規(guī)組織收入，加大稅收征繳稽查力度，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，維護正常的稅收征管秩序。加強支出執(zhí)行管理，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。
（三）深入推進財政改革，建立現(xiàn)代財政制度
推進建立現(xiàn)代財稅體制，進一步對接落實國家、省財稅改革政策，深化全州財稅體制改革，認(rèn)真研究財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推進構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的地方財政關(guān)系，促進財政事權(quán)、支出責(zé)任與財力相適應(yīng)。深化預(yù)算管理制度改革，加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力；落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任；推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；加強項目支出管理，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制；加強財政信息化建設(shè)，切實推進“區(qū)塊鏈+財會監(jiān)管”試點工作，在瀘定縣開展試點工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)試點情況，總結(jié)完善后，逐步擴大和推廣運用范圍，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化；加強中期財政規(guī)劃管理；深入推進預(yù)算公開。
（四）大力實施鄉(xiāng)村振興，推進脫貧攻堅鞏固提升
緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進脫貧攻堅鞏固提升。將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容，加大對上匯報和對接力度，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持，優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給，切實提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，引導(dǎo)金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問題。進一步加強財政支農(nóng)資金管理，通過績效評價、財政監(jiān)督、審計檢查、紀(jì)委監(jiān)察等多種有效手段，加強對支農(nóng)資金使用監(jiān)管，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)違紀(jì)問題，確保財政支農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興最急需、最迫切、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。
（五）更加注重結(jié)果導(dǎo)向，健全預(yù)算績效管理制度
認(rèn)真貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《四川省關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》，以及《甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案》，以《甘孜州州級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》為基礎(chǔ)，建立健全我州預(yù)算績效管理制度體系，落實主體責(zé)任，促進績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機融合。積極運用成本效益分析等方法開展預(yù)算項目事前績效評估，深入實施績效運行監(jiān)控，健全績效評價工作機制；加強績效結(jié)果運用，堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，將績效結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接；加大績效信息公開力度；夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。
（六）強化地方政府債務(wù)管理，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，強化地方政府專項債券管理，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果運用，推進地方政府債務(wù)信息公開；積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量；按照國家統(tǒng)一部署，研究建立地方政府債務(wù)管理機制。
各位代表，做好2021年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的法律監(jiān)督下，在州政協(xié)的支持幫助下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，全面貫徹大會決議，認(rèn)真辦理和落實人大代表議案建議，充分發(fā)揮財政職能作用，為全面建設(shè)美麗生態(tài)和諧社會主義現(xiàn)代化新甘孜做出新的貢獻！
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